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一、機(jī)構(gòu)概況

（一)住房公積金管理委員會(huì)：合肥市住房公積金管理委員會(huì)有30名委員，2016年召開(kāi)第十五次全體會(huì)議，審議通過(guò)2015年度住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況和2016年計(jì)劃草案的報(bào)告。審議通過(guò)2015年住房公積金增值收益分配情況和2016年增值收益計(jì)劃分配方案的報(bào)告。

（二）住房公積金管理中心：合肥市住房公積金管理中心為直屬合肥市人民政府不以營(yíng)利為目的的自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全市住房公積金的歸集、管理、使用和會(huì)計(jì)核算。中心設(shè)9個(gè)處室，4個(gè)管理部，3個(gè)分中心。其中，省直住房公積金管理分中心為獨(dú)立法人，隸屬安徽省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（省委省政府接待辦）。從業(yè)人員194人，其中，在編92人，非在編102人。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行情況

（一）繳存：2016年，實(shí)繳單位10916家，新開(kāi)戶單位1599家,凈增單位974家；實(shí)繳職工103.50萬(wàn)人，新開(kāi)戶職工17.10萬(wàn)人，凈增職工8.77萬(wàn)人；當(dāng)年繳存額147.26億元，同比增長(zhǎng)2.77%。

截至2016年底，繳存總額969.23億元，繳存余額333.98億元，同比分別增長(zhǎng)17.92%、6.21%。

受委托辦理住房公積金繳存業(yè)務(wù)的銀行4家，與上年相同。

（二）提?。?016年，當(dāng)年提取額127.75億元，同比增長(zhǎng)22.62%；占當(dāng)年繳存額的比率86.75%，比上年同期增加14.04個(gè)百分點(diǎn)。

截至2016年底，提取總額635.25億元，同比增長(zhǎng)25.17%。

（三）貸款

個(gè)人住房貸款：個(gè)人住房貸款最高額度55萬(wàn)元，其中，雙職工家庭最高額度55萬(wàn)元，單職工家庭最高額度45萬(wàn)元。

2016年，發(fā)放個(gè)人住房貸款3.26萬(wàn)筆128.52億元，同比降低2.98%、同比增長(zhǎng)10.41%。其中,市中心發(fā)放個(gè)人住房貸款2.52萬(wàn)筆97.41億元，省直分中心發(fā)放個(gè)人住房貸款0.74萬(wàn)筆31.11億元。

2016年，回收個(gè)人住房貸款46.82億元。其中,市中心34.09億元，省直分中心12.73億元。

截至2016年底，累計(jì)發(fā)放個(gè)人住房貸款24.79萬(wàn)筆626.37億元，貸款余額412.37億元，同比分別增長(zhǎng)15.20%、25.82%、24.71%。個(gè)人住房貸款率為123.47%，比上年同期增加18.32個(gè)百分點(diǎn)。

受委托辦理住房公積金個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的銀行15家，比上年增加2家。

（四）購(gòu)買國(guó)債：2016年未購(gòu)買國(guó)債，國(guó)債余額1億元。

（五）融資：2016年，當(dāng)年融資額93.60億元，其中,市中心80億元，省直分中心13.60億元。當(dāng)年歸還43.08億元。

截至2016年底，融資總額129.60億元，融資余額81.52億元。其中,市中心融資總額116億元，融資余額67.92億元;省直分中心融資總額13.60億元，融資余額13.60億元。

（六）資金存儲(chǔ)：截至2016年底，住房公積金存款額7.71億元，其中，市中心4.47億元，省直分中心3.24億元。存款按期限分類：活期1.75億元，1年以內(nèi)定期（含）2.67億元，1年以上定期0億元，其他3.29億元。

（七）其他：截至2016年底，資金運(yùn)用率123.77%，比上年同期增加18.30個(gè)百分點(diǎn)。

三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）業(yè)務(wù)收入：2016年，業(yè)務(wù)收入128066.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.27%。其中，市中心96381.51萬(wàn)元，省直分中心31685.21萬(wàn)元。存款利息收入5864.28萬(wàn)元，委托貸款利息收入121437.63萬(wàn)元，國(guó)債利息收入418.00萬(wàn)元，其他收入346.81萬(wàn)元。

（二）業(yè)務(wù)支出：2016年，業(yè)務(wù)支出83656.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.32%。其中，市中心64853.02萬(wàn)元，省直分中心18803.91萬(wàn)元。住房公積金利息支出49016.29萬(wàn)元，歸集手續(xù)費(fèi)用支出2884.70萬(wàn)元，委托貸款手續(xù)費(fèi)支出8529.59萬(wàn)元，其他支出23226.35萬(wàn)元（包括融資借款利息支出21400.83萬(wàn)元，其中市中心17958萬(wàn)元，省直分中心3442.83萬(wàn)元）。

（三）增值收益：2016年，增值收益44409.79萬(wàn)元，同比降低43%。其中，市中心31528.49萬(wàn)元，省直分中心12881.30萬(wàn)元。增值收益率1.36%，比上年同期減少1.28個(gè)百分點(diǎn)。

（四）增值收益分配：2016年，提取貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金286.47萬(wàn)元，提取管理費(fèi)用4635.98萬(wàn)元，提取城市廉租房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金39487.34萬(wàn)元。

2016年，上交財(cái)政管理費(fèi)用4054.95萬(wàn)元。上繳財(cái)政的城市廉租房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金68703.60萬(wàn)元。其中，市中心上繳49626.83萬(wàn)元，省直分中心上繳19076.77萬(wàn)元。截至2016年底，貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額129641.09萬(wàn)元。累計(jì)提取城市廉租房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金177461.47萬(wàn)元。其中，市中心提取129797.79萬(wàn)元，省直分中心提取47663.68萬(wàn)元。

（五）管理費(fèi)用支出:2016年，管理費(fèi)用支出4489.76萬(wàn)元，同比降低9.92%。其中，人員經(jīng)費(fèi)2011.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1281.54萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1197.14萬(wàn)元。

市中心管理費(fèi)用支出3663.33萬(wàn)元，其中，人員、公用、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分別為1601.62萬(wàn)元、1185.06萬(wàn)元、876.65萬(wàn)元；省直分中心管理費(fèi)用支出826.43萬(wàn)元，其中，人員、公用、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分別為409.46萬(wàn)元、96.48萬(wàn)元、320.49萬(wàn)元。