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一、機(jī)構(gòu)概況

（一)住房公積金管理委員會：合肥市住房公積金管理委員會有30名委員，2016年召開第十五次全體會議，審議通過2015年度住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況和2016年計劃草案的報告。審議通過2015年住房公積金增值收益分配情況和2016年增值收益計劃分配方案的報告。

（二）住房公積金管理中心：合肥市住房公積金管理中心為直屬合肥市人民政府不以營利為目的的自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全市住房公積金的歸集、管理、使用和會計核算。中心設(shè)9個處室，4個管理部，3個分中心。其中，省直住房公積金管理分中心為獨立法人，隸屬安徽省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（省委省政府接待辦）。從業(yè)人員194人，其中，在編92人，非在編102人。

二、業(yè)務(wù)運行情況

（一）繳存：2016年，實繳單位10916家，新開戶單位1599家,凈增單位974家；實繳職工103.50萬人，新開戶職工17.10萬人，凈增職工8.77萬人；當(dāng)年繳存額147.26億元，同比增長2.77%。

截至2016年底，繳存總額969.23億元，繳存余額333.98億元，同比分別增長17.92%、6.21%。

受委托辦理住房公積金繳存業(yè)務(wù)的銀行4家，與上年相同。

（二）提取：2016年，當(dāng)年提取額127.75億元，同比增長22.62%；占當(dāng)年繳存額的比率86.75%，比上年同期增加14.04個百分點。

截至2016年底，提取總額635.25億元，同比增長25.17%。

（三）貸款

個人住房貸款：個人住房貸款最高額度55萬元，其中，雙職工家庭最高額度55萬元，單職工家庭最高額度45萬元。

2016年，發(fā)放個人住房貸款3.26萬筆128.52億元，同比降低2.98%、同比增長10.41%。其中,市中心發(fā)放個人住房貸款2.52萬筆97.41億元，省直分中心發(fā)放個人住房貸款0.74萬筆31.11億元。

2016年，回收個人住房貸款46.82億元。其中,市中心34.09億元，省直分中心12.73億元。

截至2016年底，累計發(fā)放個人住房貸款24.79萬筆626.37億元，貸款余額412.37億元，同比分別增長15.20%、25.82%、24.71%。個人住房貸款率為123.47%，比上年同期增加18.32個百分點。

受委托辦理住房公積金個人住房貸款業(yè)務(wù)的銀行15家，比上年增加2家。

（四）購買國債：2016年未購買國債，國債余額1億元。

（五）融資：2016年，當(dāng)年融資額93.60億元，其中,市中心80億元，省直分中心13.60億元。當(dāng)年歸還43.08億元。

截至2016年底，融資總額129.60億元，融資余額81.52億元。其中,市中心融資總額116億元，融資余額67.92億元;省直分中心融資總額13.60億元，融資余額13.60億元。

（六）資金存儲：截至2016年底，住房公積金存款額7.71億元，其中，市中心4.47億元，省直分中心3.24億元。存款按期限分類：活期1.75億元，1年以內(nèi)定期（含）2.67億元，1年以上定期0億元，其他3.29億元。

（七）其他：截至2016年底，資金運用率123.77%，比上年同期增加18.30個百分點。

三、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）業(yè)務(wù)收入：2016年，業(yè)務(wù)收入128066.72萬元，同比增長1.27%。其中，市中心96381.51萬元，省直分中心31685.21萬元。存款利息收入5864.28萬元，委托貸款利息收入121437.63萬元，國債利息收入418.00萬元，其他收入346.81萬元。

（二）業(yè)務(wù)支出：2016年，業(yè)務(wù)支出83656.93萬元，同比增長72.32%。其中，市中心64853.02萬元，省直分中心18803.91萬元。住房公積金利息支出49016.29萬元，歸集手續(xù)費用支出2884.70萬元，委托貸款手續(xù)費支出8529.59萬元，其他支出23226.35萬元（包括融資借款利息支出21400.83萬元，其中市中心17958萬元，省直分中心3442.83萬元）。

（三）增值收益：2016年，增值收益44409.79萬元，同比降低43%。其中，市中心31528.49萬元，省直分中心12881.30萬元。增值收益率1.36%，比上年同期減少1.28個百分點。

（四）增值收益分配：2016年，提取貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金286.47萬元，提取管理費用4635.98萬元，提取城市廉租房（公共租賃住房）建設(shè)補充資金39487.34萬元。

2016年，上交財政管理費用4054.95萬元。上繳財政的城市廉租房（公共租賃住房）建設(shè)補充資金68703.60萬元。其中，市中心上繳49626.83萬元，省直分中心上繳19076.77萬元。截至2016年底，貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金余額129641.09萬元。累計提取城市廉租房（公共租賃住房）建設(shè)補充資金177461.47萬元。其中，市中心提取129797.79萬元，省直分中心提取47663.68萬元。

（五）管理費用支出:2016年，管理費用支出4489.76萬元，同比降低9.92%。其中，人員經(jīng)費2011.08萬元，公用經(jīng)費1281.54萬元，專項經(jīng)費1197.14萬元。

市中心管理費用支出3663.33萬元，其中，人員、公用、專項經(jīng)費分別為1601.62萬元、1185.06萬元、876.65萬元；省直分中心管理費用支出826.43萬元，其中，人員、公用、專項經(jīng)費分別為409.46萬元、96.48萬元、320.49萬元。